Causa: A quantidade o item na aba Detalhes do Item → Ordem de Serviço Pagamento

Solução: Ajustar a quantidade para a mesma quantidade informada no item

O post A soma das quantidades atendidas dos itens das ordens de serviço atendidas não pode ser maior que a quantidade total em unidade de comercialização do item da nota fiscal apareceu primeiro em Faktory.

Causa: Valor do IPI sendo destacado em duplicidade

Solução: Após deletar o IPI devolvido e manter apenas o IPI, a nota foi transmitida sem erros

O post 545: Rejeição: NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvida apareceu primeiro em Faktory.

Causa: Indicador Presença sem branco

Solução: Necessário informar o campo Indicador Presença como Não Aplica

O post 434: NFe sem indicativo do intermediador apareceu primeiro em Faktory.

Causa: Modalidade de Base de cálculo incorreta

Solução: Não havendo o imposto ICMS ST, é necessário informar as modalidades 3 – Lista Neutra ou 5 – Pauta (Valor)

O post Rejeição 932: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: 1] apareceu primeiro em Faktory.

Para estabelecimentos do Paraná, o erro ocorre quando o sistema utilizado para transmitir a NF-e não está cadastrado como responsável técnico na Receita.

Para solucionar o problema, é necessário seguir os passos abaixo:

1º Acesse o site da Receita PR e informe usuário e senha:

2º Após realizar o login, clique no menu UPD, Autorização de Uso e clique em Cadastro de Autorização de Uso:

3º Informe os dados do sistema Faktory e clique em continuar:
CNPJ: 20.420.665/0001-61
Código do sistema: 76242

4º Nos campos abaixo, informe sua Inscrição Estadual e seu CNPJ:

Será exibida uma lista com os modelos de Notas Fiscais disponíveis. Selecione o modelo utilizado por sua empresa, lembrando que o Faktory emite as Notas Fiscais no modelo 55 de NF-e.

Após isso, com o documento Cadastro de Autorização de Uso de Sistema gerado, é necessário entrar em contato com nosso suporte para liberação da autorização.

O post Rejeição 974: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado apareceu primeiro em Faktory.

Causa: Preenchimento manual da data de emissão

Solução: Apagar as datas realizada e emissão

O post Rejeição 502: Erro na chave de acesso – Campo ID não corresponde a concatenação dos campos correspondentes apareceu primeiro em Faktory.

Solução: Dentro da nota fiscal, selecione o item informado na mensagem de erro e clique em “Detalhes do Item” > “PIS”.

Verifique o CST que está sendo utilizado e em “Cadastros” > “Fiscal” > “Código de Situação Tributária (CST) – PIS”, pesquise pelo CST, clique em editar e preencha o campo “Código Contribuição Social”, feito isso clique em gravar.

Insira essa informação na nota fiscal, abaixo do CST e tente gravar a nota novamente.

O post Erro – Item da Nota Fiscal: O Código da Contribuição – PIS é obrigatório apareceu primeiro em Faktory.

Solução: Feche o sistema e abra novamente

O post Erro: Coleção foi modificada; talvez a operação de enumeração não seja executada apareceu primeiro em Faktory.

Descrição: O arquivo contém 1 ou mais erros de validação de esquema – xLgr
Solução: Endereço do participante contem espaços, verificar espaços.

O post Erro – O arquivo contém 1 ou mais erros de validação de esquema – xLgr apareceu primeiro em Faktory.

Descrição: Não é possível inserir o valor NULL na coluna ‘ID_NOTAFISCAL”, a coluna não permite nulos. Falha em INSERT.A instrução foi finalizada.
Solução: Aguardar 1 hora até a próxima tentativa de cancelamento, não exceder 24 horas da emissão da nota.

Para este erro deve-se aguardar por 1 hora para uma nova tentativa de cancelamento da nota fiscal eletrônica.

O post Erro – Não é possível inserir o valor NULL na coluna ‘ID_NOTAFISCAL” apareceu primeiro em Faktory.