Causa: Há uma nota fiscal sendo referenciada, mas o modelo está como documento interno (01)

Solução: Em “Detalhes do Item” > “Nota Fiscal Referenciada” > “Outras” é necessário alterar a informação na coluna “Modelo de Nota Fiscal” de 01 para 55

O post Rejeição 923: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior apareceu primeiro em Faktory.

Causa: A rejeição ocorre pois não foi informado o meio de pagamento

Solução: Na nota fiscal, clique na aba “Resumo” > “Previsão Financeira” e preencha o campo da coluna “Meio Pagamento” nas parcelas

O post Rejeição 441: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99-outros apareceu primeiro em Faktory.

Causa: Cadastro do participante está como “Não Contribuinte” e itens na nota fiscal estão com finalidade “Revenda” ou “Produção”

Solução: Se o participante realmente não for contribuinte, na nota fiscal (aba itens da nota fiscal) é necessário alterar a informação na coluna “Finalidade” para “Consumo”

Caso o participante seja contribuinte, é necessário corrigir o cadastro dele e desmarcar a flag “Não Contribuinte” na aba “Fiscal”

O post Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final apareceu primeiro em Faktory.

Causa: A rejeição ocorre pois a SEFAZ não aceita que essa nota tenha cobrança (não pode haver condição de pagamento nem parcelas na previsão financeira)

Solução: Em Cadastros > Fiscal > CFOP, é necessário selecionar o CFOP que está utilizando na nota, clicar em editar e desmarcar a flag “Gerar Financeiro”

O post Rejeição 871: O campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com a opção “Sem Pagamento” apareceu primeiro em Faktory.